昇兴股份:24Q1收入增9%净利润增128%,产业布局与规模优势凸显

2024-05-16 21:21:00 自选股写手 

快讯摘要

昇兴股份2024年Q1收入17亿,同增9%,净利润1.2亿,同增128%。2023年收入71亿,同增0.6%,净利润3.3亿,同增59%。2023年拟派现金红利0.98亿元,分红率29%。毛利率和净利率分别增长3.3pct和4.1pct。公司预计2024-26年净利润分别为4.32/4.99/5.74亿元,维持“买入”评级。风险提示包括原材料价格波动、产品质量控制和运营管理风险。

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快讯正文

【公司发布2023年度及2024年第一季度财报,实现营收和净利润双增长】

根据最新公告,该公司2024年第一季度实现营业收入17亿元,同比增长9%;归属于母公司股东的净利润为1.2亿元,同比增幅达到128%。

在2023年的年度报告中,公司全年实现营业收入71亿元,同比增长0.6%;归属于母公司股东的净利润为3.3亿元,同比增长59%;扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为3.4亿元,同比激增82%。

值得关注的是,在2023年第四季度,公司营业收入达到19亿元,同比增长3.6%;归属于母公司股东的净利润0.6亿元,同比增幅高达3175%;扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润0.66亿元,同比增长361%。

公司2023年拟派发现金红利0.98亿元(含税),分红率为29%。

分产品看,2023年金属包装产品营业收入为67亿元,同比增长3%;EMC合同能源管理产品营业收入为616万元,同比减少49%。

按地区划分,2023年境外市场实现营业收入63亿元,同比增长0.04%;境内市场实现营业收入7.6亿元,同比增长5.55%。

2024年第一季度,公司毛利率为14.0%,同比增长3.3个百分点;净利率为7.5%,同比增长4.1个百分点。

2023年度,公司销售金属包装罐125亿罐,同比增长9%。

在产业布局方面,公司不断完善产业链布局,已在多地设立生产基地,覆盖全国主要发达地区,能够为客户提供三片罐、二片罐、瓶、瓶盖、灌装及基于智能包装载体信息化的一体化全方位服务。

此外,公司与包括国内马口铁、铝材在内的主要供应商建立了长期战略合作关系,通过“贴进式”生产布局,靠近核心客户的生产基地,以满足客户需求并降低管理成本和运输成本。

在高端铝瓶产品领域,公司通过收购和新成立公司,引入国际先进生产设备,扩充高端铝瓶产能,开发新罐型,使得高端铝瓶产品产能规模、客户结构和技术水平均处于行业领先地位。

根据最近盈利预测更新,预计2024-2026年归属于母公司股东的净利润分别为4.32亿元、4.99亿元和5.74亿元,EPS分别为0.44元/股、0.51元/股和0.59元/股,相对应的PE分别为13、12和10倍。

同时,公司提醒投资者关注主要原材料价格波动风险、产品质量控制风险以及业务增长和多元化发展的运营管理风险。

(责任编辑:周文凯 )
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