金诚信：2023年营收增38%，2024年Q1营收增33%，铜磷矿项目助力业绩增长

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金诚信公布2023年及2024年一季度业绩，归母净利润同比增长显著

【金诚信近日发布了2023年年度报告及2024年一季度报告，其营业收入及净利润均实现显著增长。根据报告，公司2023年实现营业收入73.99亿元，同比增加38.18%，归母净利润10.31亿元，同比大幅增加68.74%。】

2024年第一季度，金诚信同样表现不俗，营业收入19.73亿元，同比增加33.67%，归母净利润2.74亿元，同比增加48.07%。扣除非经常性损益后的归母净利润2.70亿元，同比增加46.03%。

金诚信的矿山服务板块展现出稳中求进的态势，国内外市场齐头并进。其中，焦家金矿专用回风井顺利下掘，塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿两条竖井均突破千米大关，刚果（金）Kipushi锌铜矿采矿项目顺利开工，现场标准化工作获得业主高度认可。

2023年，公司矿服板块海内外完成掘进总量（含采切量）458.58万立方米，实现营业收入66.07亿元，同比增长25.52%，占公司总营业收入的89.30%。

铜板块成为金诚信的新引擎，特别是刚果（金）Dikulushi铜矿和Lonshi铜矿的投产与提产，为公司的业绩增长提供了强劲动力。

金诚信还积极推进磷矿项目，贵州两岔河磷矿南采区实现了“6·30”投产目标，2023年顺利完成生产、销售15万吨磷矿石的经营目标。北采区目前也开始下掘，预计2024年将进一步提升产量。

公司预计2024-2026年的营业收入分别为103.77亿元、132.40亿元和149.05亿元，归母净利润分别为17.07亿元、24.57亿元和29.07亿元。当前股价对应的PE值分别为19.0倍、13.2倍和11.2倍。

金诚信维持“买入”投资评级，基于矿服板块的稳步发展，资源开发板块的快速增长，铜矿项目和磷矿项目的顺利推进，以及铜价在2024年的预期上涨。

然而，风险提示指出，矿业服务业务增长、铜、磷矿投产进度、Lubambe铜矿收购进度、产品价格波动、地缘政治政策风险、汇率波动以及安全环保和自然灾害风险都可能对公司业绩产生影响。